| Категория | Статья и подстатья |
Элемент | Наименование расходов | Код строки | Утвержденный (уточненный) план |
Профинан- сировано за отчетный период |
Всего кассовых расходов |
Всего фактические расходы |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 10 | 000 | Заработная плата | 01 | 503 953,0 | 465 804,4 | 465 804,4 | 467 600,1 |
| 41 | 11 | 000 | Заработная плата в денежной форме | 02 | 503 953,0 | 465 804,4 | 465 804,4 | 467 600,1 |
| 41 | 11 | 100 | Основная заработная плата | 03 | 503 953,0 | 465 804,4 | 465 804,4 | 467 600,1 |
| 47 | 11 | 100 | Пособия | 04 | 65 747,0 | 71 112,1 | 71 112,1 | 10 931,1 |
| 47 | 11 | 120 | Пособия по временной нетрудоспособности | 05 | 5 365,1 | 5 365,1 | 10 931,1 | |
| 47 | 11 | 150 | Пособия по беременности и родам | 06 | 65 747,0 | 65 747,0 | 65 747,0 | |
| X | X | X | I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" | 07 | 569 700,0 | 536 916,5 | 536 916,5 | 478 531,2 |
| 41 | 20 | 000 | Взносы / отчисления на социальные нужды | 08 | 142 450,0 | 115 627,8 | 115 627,8 | 116 900,0 |
| 41 | 21 | 000 | Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 09 | 142 450,0 | 115 627,8 | 115 627,8 | 116 900,0 |
| 41 | 21 | 100 | Единый социальный платеж | 10 | 142 450,0 | 115 627,8 | 115 627,8 | 116 900,0 |
| X | X | X | II-группа "Начисления на заработную плату" | 11 | 142 450,0 | 115 627,8 | 115 627,8 | 116 900,0 |
| 42 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 12 | 9 100,0 | 9 081,0 | 9 081,0 | |
| 42 | 20 | 000 | Коммунальные услуги | 13 | ||||
| 42 | 21 | 000 | Электроэнергия | 14 | ||||
| 42 | 50 | 000 | Расходы запасов материальных оборотных средств | 15 | 3 000,0 | 2 982,6 | 2 982,6 | |
| 42 | 52 | 000 | Прочие материальные оборотные средства | 16 | 3 000,0 | 2 982,6 | 2 982,6 | |
| 42 | 52 | 100 | Товарно-материальных запасов | 17 | 3 000,0 | 2 982,6 | 2 982,6 | |
| 42 | 52 | 120 | Расходы на приобретение бумаги | 18 | 3 000,0 | 2 982,6 | 2 982,6 | |
| 42 | 90 | 000 | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 19 | 6 100,0 | 6 098,4 | 6 098,4 | |
| 42 | 92 | 000 | Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 20 | 6 100,0 | 6 098,4 | 6 098,4 | |
| 42 | 92 | 100 | Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 21 | 6 100,0 | 6 098,4 | 6 098,4 | |
| 48 | 00 | 000 | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 22 | 18 000,0 | 3 000,0 | ||
| 48 | 20 | 000 | Различные прочие расходы | 23 | 18 000,0 | 3 000,0 | ||
| 48 | 21 | 000 | Текущие | 24 | 18 000,0 | 3 000,0 | ||
| 48 | 21 | 100 | Различные прочие расходы | 25 | 18 000,0 | 3 000,0 | ||
| 48 | 21 | 110 | Кадастровые, землеустроительные и топографо-геодезические, картографические работы | 26 | 18 000,0 | 3 000,0 | ||
| X | X | X | IV-группа "Другие расходы" | 27 | 27 100,0 | 12 081,0 | 12 081,0 | 9 081,0 |
| X | X | X | ВСЕГО | 28 | 739 250,0 | 664 625,3 | 664 625,3 | 604 512,2 |
